4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
| Data de Lançamento: 14/08/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
9030/000-2017
591,26
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
103,40
UN
1,0000
103,40
2 - FILTRO DE AR
183,30
UN
1,0000
183,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
140,06
UN
1,0000
140,06
| 4 - FILTRO DECANTADOR . RACOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - IVECO PLACA DJM |
| 5549 - ORÇAMENTO 327-7 - SERV. MUNICIPAIS |
164,50
UN
1,0000
164,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
9031/000-2017
601,60
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR. LITROSA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - IVECO PLACA DJM 5549 |
| - ORÇAMENTO 327-7 - SERV. MUNICIPAIS |
601,60
UN
20,0000
30,08
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
193
9034/000-2017
499,14
0,00
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
112,80
UN
1,0000
112,80
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
126,90
UN
1,0000
126,90
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,32
UN
1,0000
120,32
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - VW PLACA CFY 3503 - ORÇAMENTO |
| 615-9 - SERV. MUNICIPAIS |
139,12
UN
1,0000
139,12
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
193
9036/000-2017
980,92
0,00
| 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306 - DUCATO PLACA DJM |
| 6163 - ORÇAMENTO 351-3 - SERV. MUNICIPAIS |
980,92
UN
2,0000
490,46
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
9032/000-2017
200,78
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - IVECO PLACA DJM |
| 5549 - ORÇAMENTO 327-7 - SERV. MUNICIPAIS |
200,78
HR
1,5100
132,97
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
194
9033/000-2017
180,47
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306 - DUCATO PLACA DJM |
| 6163 - ORÇAMENTO 351-3 - SERV. MUNICIPAIS |
180,47
HR
1,5900
113,50
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
194
9035/000-2017
214,60
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO MOTOR E FILTROS - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306 - |
| VW PLACA CFY 3503 - ORÇAMENTO 615-9 - SERV. MUNICIPAIS |
214,60
HR
1,6000
134,13
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
181.165.758-30
295
7632/000-2017 - 01
-2,26
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7632/0-2017
-2,26
1,0000
-2,26
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
288
7953/002-2017
0,00
50,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
2,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/010-2017
0,00
39.312,70
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
39.312,70
1,0000
39.312,70
5935/2017
Pregão Presencial
| PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
| EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.555.459/0001-09
325
8615/000-2017 - 01
-980,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8615/0-2017 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 117/17 - SAÚDE
-980,00
1,0000
-980,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/002-2017
0,00
10,00
| 1 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
10,00
SV
1,0000
10,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
9044/000-2017
15.073,84
0,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - 2º TERMO ADITIVO - C/C 332-6 CEF - REF. A 04 MESES - SAÚDE
15.073,84
%
28,5900
527,22
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5935/2017
Pregão Presencial
| PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E |
| EQUIPAMENTOS LTD |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
07.555.459/0001-09
877
9045/000-2017
980,00
0,00
| 1 - REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e |
| 130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação |
| bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia |
| Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - ELECTROLUX - REF. CI 117/2017 - ACERTO |
| CONTÁBIL EMPENHO 8615/2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
980,00
UN
1,0000
980,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/008-2017
0,00
170.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
462
7950/001-2017
0,00
25,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO |
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
25,00
SV
1,0000
25,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
9043/000-2017
2.500,00
0,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - 2º TERMO ADITIVO - C/C 331-8 CEF - REF. A 04 MESES - SAÚDE
2.500,00
%
4,7400
527,21
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
9042/000-2017
7.145,68
0,00
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - 2º TERMO ADITIVO - C/C 540-0 CEF - REF. A 04 MESES - SAÚDE
7.145,68
%
33,3300
214,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
9024/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 10º TA - REF. A 05 MESES - C/C 14.284-0 BB - EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - |
| EDUCAÇÃO |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
9025/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 10º TA - REF. A 05 MESES - C/C 14.284-0 BB - EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - EDUCAÇÃO |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
9026/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 10º TA - REF. A 05 MESES - C/C 14.284-0 BB - EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS - EDUCAÇÃO |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
9027/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 10º TA - REF. A 05 MESES - C/C 14.284-0 BB - EMEB PROFº JOÃO BATISTA POCI JUNIOR - |
| EDUCAÇÃO |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
9028/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 10º TA - REF. A 05 MESES - C/C 14.284-0 BB - EMEB PROFº FERNANDO SÉRGIO DE CAMPOS |
| MACHADO - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
9029/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 10º TA - REF. A 05 MESES - C/C 14.284-0 BB - EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - |
| EDUCAÇÃO |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
Outros/Não Aplicável
SANDRA CRISTINA SIEDLARCZYK DE LIMA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.351.028-96
807
9038/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS |
| DE CULTURA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - |
| 27/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
9039/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS |
| DE CULTURA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - |
| 27/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SANDRA CRISTINA SIEDLARCZYK DE LIMA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.351.028-96
807
9040/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES - |
| PONTOS MIS" REALIZADO NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
| 22h45 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JHON RICKY BENTO PEREIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
340.961.898-80
807
9041/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES - |
| PONTOS MIS" REALIZADO NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS |
| 22h45 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/000-2017 - 01
-4.543,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 206/0-2017 - MOTIVO: SALDO SÃO UTILIZADO
-4.543,70
1,0000
-4.543,70
Outros/Não Aplicável
HARISON VINICIUS DE ALMEIDA RODRIGUES
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
410.068.948-96
813
9037/000-2017
700,00
0,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
700,00
1,0000
700,00
REGISTRO, 15 de Agosto de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 14/08/2017 ATÉ 14/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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